【事例】株式会社松栄軒
予定比精度が30％から80％へ向上
KPI管理と部門間対話が加速させる「先手」の全員経営

• イベント: 全員経営（ニューチームマネジメント）　 第7回経営会議
• 実施企業: 株式会社松栄軒
• 支援段階: 運用ブラッシュアップ・予実管理定着
• 重要指標: 一人時付加価値、営業KPI（訪問・提案・見積数）

　導入当初は「予定金額をどう設定すべきか」すら手探りだった状態から、第7回を迎え、予測精度が飛躍的に向上しました。

• 精緻化された予測: 営業・製造の各部門が「商品別の金額」から積み上げて予定を組み立てられるようになりました。
• 驚異的な改善: 導入当初は30％程度であった予定比（予測と実績の整合性）が、現在は80％程度にまで向上しています。

　第1回会議より継続してきた「訪問件数」「商品提案件数」「見積提出数」のKPI管理が、実利を生む「先手」の動きに繋がっています。

【事例：数ヶ月先を見据えた連携】

　営業部門は、数ヶ月先の「見積提出数」が目標値を下回り始めていることを早期に察知しました。このままでは将来の受注が減り、結果として「一人時付加価値」が低下することを危惧し、製造部門に対して「来月の低需要期に合わせた新商品の集中提案」を打診。

　これにより、製造側は事前に人員シフトを最適化でき、営業側は確度の高い見積を積み増すことで、全社的な採算の落ち込みを未然に防ぐことができました。

　会議における最大の変化は、部門長同士の意見交換が極めて活発になったことです。

• 視野の拡大: 自部門の採算だけでなく、他部門の視点が加わることで、新たな気づきや視野の広がりが生まれています。
• 連携の深化: リーダーたちが「自部門の経営者」として対等に議論することで、企業全体の連携がこれまでにないほど強固になっています。

　本プロジェクトにおける全ての判断基準は、以下の指標に集約されています。

■ 一人時付加価値

一人時付加価値 = （収入 - 経費）／総時間

※一人時当たりの付加価値を全社共通の「ものさし」とすることで、チームの種類を問わず全員が同じ目的（付加価値の最大化）に向かって活動することを可能にしています。

　予測精度80％は大きな成果ですが、まだまだ改善の余地があることは事実です。松栄軒の挑戦に終わりはありません。

　今後は「予測のズレ」をさらに絞り込むとともに、蓄積されたKPIデータを活用し、市場の変化に即応できる「超・自律型組織」へのブラッシュアップを継続してまいります。